目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京职工体育服务中心预算情况说明
一、单位基本情况
北京职工体育服务中心是1959年成立的差额补助事业单位，隶属于北京市总工会，属事业法人单位，在国、地税办有税务登记。北京职工体育服务中心所辖资产均属工会资产。业务范围包括：训练场地提供与管理；体育训练后勤保障；田径、游泳、足球教练员培训；田径、游泳、足球运动员培训；相关管理人员培训；相关产业经营；技术服务、技术交流。下设12个经营部门、1个中心本级管理部门（含15个职能部室）。
北京职工体育服务中心单位事业编制403人，实际306人；离退休人员733人，其中：离休5人，退休728人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算994.46万元，比2020年967.51万元增加26.95万元，增长2.79%。其中：财政拨款994.46万元,比2020年967.51万元增加26.95万元，变化原因为新增退休人员。
2021年支出预算994.46万元，比2020年967.51万元增加26.95万元，增长2.79%。其中：财政拨款994.46万元,比2020年967.51万元增加26.95万元，变化原因为新增退休人员。
三、主要支出情况
基本支出预算994.46万元，占总支出预算100%，比2020年967.51万元增加26.95万元，增长2.79%，变化原因为新增退休人员。
项目支出预算0万元，比2020年0万元减少0万元。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位无政府采购财政预算。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务财政预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位无项目支出。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单位无财政拨款安排的国有资产占用。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
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