第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市总工会职工大学预算情况说明
一、单位基本情况
北京市总工会职工大学是全额拨款事业单位，创办于1949年,隶属于北京市总工会。学校内设24个处室，分别是学院办公室、党委办公室、纪委办公室、人力资源处、财务管理处、工会办公室、离退休办公室、改扩建办公室、综合治理办公室、保障部、草桥校区管理办公室、工会理论与职工教育研究所、学报编辑部、素质工程建设部、继续教育部、职业技能培训部、招生办公室、高技能人才实训项目工作组、信息中心、教务处、科研管理处、学院志办公室、法务办公室、职工技术协会。
单位的主要职责是促进和发展工会干部教育、工会干部培训、工会理论政策研究、工会组织咨询、工会职工继续教育、相关专业培训、相关科学研究、相关学术交流、相关高等学历教育、相关继续教育。
北京市总工会职工大学事业编制140人，实际123人；聘用人员（其他聘用人员）11人。离退休人员168人，其中：离休5人，退休163人。
二、2021年收入及支出总体情况
2021年收入预算4928.48万元，比2020年5186.26万元减少257.78万元，下降5%。其中：财政拨款3161.15万元，比2020年2988.20万元增加172.95万元；其他资金1767.33万元，比2020年2198.06万元减少430.73万元，减少部分主要原因是离退休人员中有去世人员，以及在职人员经费中对绩效工资进行了重新核定，对非在编人员进行了整合并重新核定经费。
2021年支出预算4928.48万元，比2020年5186.26万元减少257.78万元，下降5%。主要原因是离退休人员中有去世人员，以及在职人员经费中对绩效工资进行了重新核定，对非在编人员进行了整合并重新核定经费。
三、主要支出情况
项目支出预算242万元，占总支出预算4.91%。2021年学校进一步拓展成人高等教育和继续教育的新思路，以满足社会需求，提高实际能力，符合就业前景为专业导向，并将继续积极探索成人高等职业教育校企合作模式。计划开设成人高考项目行政管理、工商管理、汽车装配技术与制造3个专业，开放教育项目安全工程、安全技术与管理、社会工作、工商管理、行政管理、计算机科学与技术、物流管理、物业管理等8个专业，预计在校生1500人，2021年春秋两个学期，预计开设课程50门。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2021年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位无政府采购财政预算。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务财政预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市总工会职工大学填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算242.00万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至 2020年12月31日，我单位国有资产总额（账面净值，下同）144.63万元，固定资产62.95万元。共有车辆0台，0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
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