目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市职工物价监督总站预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置、职责
北京市职工物价监督总站经市委、市政府批准，于1987年7月正式成立的。1997年经市编办核准为事业编制，取得了法人资格。北京市职工物价监督总站为北京市总工会直属事业单位，属全额拨款事业单位。主要职责是：宣传物价政策；开展职工物价监督；组织、指导、协调全市职工物价监督工作；处理价格违法行为；采集、检测价格信息。单位设立两个职能科室，分别为综合办公室、检查科。
（二）人员构成情况
北京市职工物价监督总站核定事业编制11人，实际在岗8人；聘用兼职物价信息采集、监督人员32人。
二、2021年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2021年收入预算328.94万元，比2020年331.34万元减少2.40万元，下降0.72%。其中：财政拨款328.94万元,比2020年331.34万元减少2.40万元，变动原因为人员减少。无统筹使用结余资金安排预算，其他资金0万元。
(二)支出预算说明
基本支出预算257.37万元，占总支出预算78.24%，比2020年259.45万元减少2.08万元，下降0.80%，变动原因为人员减少。项目支出预算71.58万元，比2020年71.90万元减少0.32万元，下降0.45%，主要是厉行节约，压缩一般性经费开支。
三、主要支出情况
2021年预算项目总额71.58万元,主要包括：执法工作人员经费、执法办案工作经费、房屋租赁费等。主要用于价格执法人员经费、法规培训、宣传展板、宣传资料、项目用办公用品、项目用资产、印制价格监测工作信息、市场调研、发布价格信息、办公用房租赁费、执法办案其他支出等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算0.99万元。其中：
1、因公出国（境）费用
本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费
本单位2021年无财政拨款安排的公务接待经费预算。
3、公务用车购置和运行维护费
2021年预算数0.99万元。其中：公务用车购置费2021年预算数0万元；公务用车运行维护费2021年预算数0.99万元，其中：公务用车加油0.37万元，公务用车维修0.10万元，公务用车保险0.43万元，其他0.10万元。
五、其他情况说明
（一）单位政府采购预算说明
2021年北京市职工物价监督总站单位政府采购预算总额2.38万元，其中：政府采购货物预算0.15万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2.23万元。
（二）政府购买服务预算说明
我单位无政府购买服务财政预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市职工物价监督总站填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算71.58万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无重点行政事业性收费安排的预算。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，北京市职工物价监督总站共有车辆1台，17.07万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套）、0万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2021年单位预算报表
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