目 录
第一部分 2021年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2021年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2021年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、政府采购预算明细表
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算财政拨款支出表
七、一般公共预算财政拨款基本支出表
八、一般公共预算财政拨款项目支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2021年北京市劳动人民文化宫预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位机构设置
业务范围包括：组织群众文化活动，繁荣群众文化职业。书刊借阅，影片与幻灯放映；文艺演出组织；美术摄影展览；影视录相放映；文体比赛组织；科技知识、劳动技能、文艺创作培训；业余创作团队管理；业余文艺创作组织；群众文艺理论研究；文化交流团队组织，文化交流作品选送。
单位职责：文化宫是首都重要文化场所，是职工群众的“学校和乐园”，同时也是国家重点文物保护单位，是北京市重点公园和旅游景区。主要做好以下各项工作：
1.公益性职工文化服务：组织群众文化活动，繁荣群众文化事业，组织公益性文艺演出，美术摄影展览和文体比赛；开展面向职工的科技知识、劳动技能、文艺创作等公益性培训；管理业余创作团队；组织业余文艺创作；开展群众文艺理论研究；组织文化交流团队，选送文化交流作品；为基层职工提供丰富多彩的公益性文化服务。
2.国家重点文物保护：做好国家重点文物保护单位太庙文物的修缮、维护，收集太庙相关文献资料，进行太庙文化研究及图录编辑出版，文物征集、登录、保管，弘扬民族文化，开展太庙文化的展示、宣传、讲解、公共教育活动。
3.市属公园建设维护：做好市属公园绿化，保护古树名木，进行植物养护及绿地管理；提供游客服务，维护和管理公园设施，为游客提供休闲场所，组织管理公园游览项目，科普宣传教育及相关社会服务；做好重大节庆的景观美化以及重大活动保障服务工作。
（二）人员构成情况
北京市劳动人民文化宫事业编制218人，实际135人；聘用人员42人。
离退休人员335人，其中：离休7人，退休328人。
二、2021年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2021年收入预算6556.88万元，比2020年3137.5万元增加3419.38万元，增长108.98%。其中：基本支出经费3492.72万元，项目支出经费2754.77万元，继续使用财政性结转资金309.39万元。主要增长原因为新增加中轴线申遗相关项目经费。
（二）支出预算说明
2021年支出预算6556.88万元，其中：基本支出预算3492.72万元，占总支出预算53.27%，比2020年3109.5万元增加383.22万元，增长12.32%，主要是增加财政补助公用经费。项目支出预算3064.16万元，占总支出预算46.73%，比2020年28万元增加3036.16万元。主要增长原因为新增加中轴线申遗相关项目经费。
三、主要支出情况
一般公共预算基本支出3492.72万元，其中：人员经费支出3057.58万元，公用经费支出435.14万元。
一般公共预算项目支出2754.77万元，主要为按照中轴线申遗工作的要求，拆除非文物建筑，对现有文物进行修理修缮及环境整治，恢复太庙历史风貌。通过对文物的修缮、古建筑围墙及古树进行保护，恢复文物历史风貌，使公共服务能力得到提升。项目涉及的支出功能分类为一般行政管理事务、事业运行和历史名城与古迹。
继续使用财政性结转资金项目309.39万元，具体包括：“太庙-世庙北院墙修缮工程”、“太庙享殿东西配殿、寝殿东西配殿修缮工程”。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2021年“三公”经费财政拨款预算0.81万元。其中：
1、因公出国（境）费用
本单位2021年无财政拨款安排的出国经费预算。
2、公务接待费
本单位2021年无财政拨款安排的公务接待经费预算。
3.公务用车购置和运行维护费。2021年预算数0.81万元，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，公务用车运行维护费2021年预算数0.81万元，其中：公务用车燃油0万元，公务用车维修0万元，公务用车保险0.81万元，其他0万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2021年北京市劳动人民文化宫本级单位政府采购预算总额368.64万元，其中：车辆维修和保养服务0.81万元，印刷服务2.84万元，物业管理服务364.99万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2021年无财政安排政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2021年，北京市劳动人民文化宫本级填报绩效目标的预算项目6个，占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2754.77万元，占本单位全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2021年无财政安排重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无财政安排国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2020年底，本单位无财政拨款安排的国有资产占用。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2021年单位预算报表
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