目 录
第一部分 2024年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2024年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2024年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）单位性质、职责等情况
北京北京市职工互助保障服务中心经市编办批准，于2012年正式成立，依据《中共北京市委机构编制委员会关于市总工会所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕88号），2021年核准为公益二类事业单位，主要职能是：引导职工提高自我保障意识，对社会保障体系进行有益补充。组建职工互助保障体系，开发职工互助保障事业，组织职工互助互济活动。
（二）机构设置情况
本单位内设10个职能部门：综合办公室、业务受理部、审核管理部、公益项目部、会员服务部、财务管理部、合规风险部、组织机构部、研究发展部、信息技术部。
（三）人员构成情况
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入预算情况说明
2024年度收入预算5.26万元，比2023年年初4.23万元增加1.03万元，增长24.34%，主要原因是新增1名退休人员。
（一）本年财政拨款收入5.26万元
1.一般公共预算拨款收入5.26万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
（二）本年其他资金收入0.00万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入0.00万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入0.00万元。
9.其他收入0.00万元。
（三）上年结转结余0.00万元
10.上年结转结余0.00万元。
三、支出预算情况说明
2024年支出预算5.26万元，比2023年年初预算数4.23万元增加1.03万元，增长24.34%，主要原因是新增1名退休人员。
（一）基本支出。基本支出预算5.26万元，占总支出预算100%，比2023年年初预算数4.23万元增加1.03万元，增长24.34%。
（二）项目支出。项目支出预算0.00万元，与2023年年初预算数持平。
其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元
3.对附属单位补助支出0.00万元。
（三）年终结转结余资金0.00万元。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2024年无财政拨款安排的政府采购经费预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2024年无财政拨款安排的政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2024年无财政拨款安排的项目支出经费的预算。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2024年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2024年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
本单位2024年无国有资产占用情况。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2024年单位预算报表
附件：北京市职工互助保障服务中心2024年度单位预算报表
附件：