北京市劳动人民文化宫2025年财政预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支预算总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2025年度预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市劳动人民文化宫为市总工会所属公益一类事业单位，主要职责为组织开展本市职工文化艺术交流活动，展示职工文化创意新成果，承担太庙等国家重点文物保护工作。
（二）机构设置情况
文化宫设内设机构22个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、工会办公室、信息宣传部、财务资产部、招标办公室、应急保障办公室、安全保卫部、物业保障部、工程设备部、绿化养护队、公益服务部、文化艺术部、教育培训部、展览活动部、创新事业部、文保研究部、园艺科技部、公共事务部、虎坊桥俱乐部、五道口俱乐部。
（三）人员编制及实有情况
北京市劳动人民文化宫核定财政补助事业编制150人，实际在编131人。
离退休人员338人，其中：离休2人，退休336人。
二、收入预算情况说明
2025年收入预算5,478.38万元，比2024年年初预算数6,896.08万元减少1,417.7万元，降低20.56%。主要原因为中轴线申遗工作已圆满完成，减少了中轴线申遗项目经费。
（一）本年财政拨款收入5,478.38万元
1.一般公共预算拨款收入5,478.38万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入0万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入0万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入0万元。
（三）上年结转结余0万元
10.上年结转结余0万元。
三、支出预算情况说明
2025年支出预算5,478.38万元，比2024年年初预算数6,896.08万元减少1,417.7万元，降低20.56%。主要原因是：2025年项目资金较2024年项目资金有所减少。
（一）基本支出。基本支出预算5,082.38万元，占总支出预算92.77%，比2024年4,973.1万元增加109.28万元，增长2.2%，增加主要原因为在职人员社保金额增加。
（二）项目支出。项目支出预算396万元，占总支出预算7.23%，比2024年1,922.98万元减少1,526.98万元，降低79.4%，减少原因为中轴线申遗工作已圆满完成，2025年项目经费主要为太庙神厨神库修缮支出，减少了中轴线申遗项目支出。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出0万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
（三）年终结转结余0万元。
图1：基本支出和项目支出情况
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2025年无财政拨款安排的“三公”经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2025年北京市劳动人民文化宫政府采购预算总额1,365.05万元，其中：政府采购工程预算396万元，政府采购服务预算969.05万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2025年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位2025年不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2025年，本单位填报绩效目标的预算项目1个，占全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算396万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年单位预算报表
附件：北京市劳动人民文化宫2025年度单位预算报表 2025年3月7日10：00.xlsx
