北京市劳动人民文化宫
2023年度部门决算
目录
第一部分 2023年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
十二、政府采购情况表
十三、政府购买服务决算公开情况表
第二部分 2023年度部门决算说明
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
第一部分 2023年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2023年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市劳动人民文化宫为市总工会所属正处级公益一类事业单位，主要职责为组织开展本市职工文化艺术交流活动，展示职工文化创意创新成果，承担太庙等国家重点文物保护工作。
（二）机构设置情况
文化宫设内设机构22个，分别为：办公室、人力资源部、党群工作部、工会办公室、信息宣传部、财务资产部、招标办公室、应急保障办公室、安全保卫部、物业保障部、工程设备部、绿化养护队、公益服务部、文化艺术部、教育培训部、展览活动部、创新事业部、文保研究部、园艺科技部、公共事务部、虎坊桥俱乐部、五道口俱乐部。
（三）人员构成情况
文化宫事业编制150人，目前实有在编人员129人。离休干部4人，退休职工333人。
二、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计8,063.78万元，比上年减少2,035.62万元，下降20.16%。
（一）收入决算说明
2023年度本年收入合计6,806.26万元，比上年减少3,108.84万元，下降31.35%。
1.财政拨款收入6,806.26万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入6,806.26万元，占收入合计的100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；
2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；
4.经营收入0万元，占收入合计的0%；
5.附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；
6.其他收入0万元，占收入合计的0%。
图1：收入预算
（二）支出决算说明
2023年度本年支出合计7,876.87万元，比上年增加557.04万元，增长7.61%，其中：基本支出5,391.37万元，占支出合计的68.45%；项目支出2,485.5万元，占支出合计的31.55%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
图2：基本支出和项目支出情况
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计8,063.78万元，比上年减少2,035.62万元，下降20.16%。主要原因为中轴线申遗文保修缮项目经费减少。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出7,876.87万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出4,750.51万元，占本年财政拨款支出60.31%；文化旅游体育与传媒支出2,485.5万元，占本年财政拨款支出31.55%；社会保障和就业支出640.86万元，占本年财政拨款支出8.14%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2023年度决算4,750.51万元，比2023年度年初预算增加2.43万元，增长0.05%。其中：
“群众团体事务”（款，下同）2023年度决算4,750.51万元，比2023年度年初预算增加2.43万元，增长0.05%。主要原因：年中追加人员经费。
2、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2023年度决算2,485.5万元，比2023年度年初预算减少1,770.78万元，下降41.6%。其中：
“文物”（款）2023年度决算2,485.5万元，比2023年度年初预算减少1,770.78万元，下降41.6%。主要原因为按照中轴线申遗迎检要求，调整中轴线文物修缮项目进度，财政收回相关项目结转资金。
3、“社会保障和就业支出”(类)2023年度决算640.86万元，比2023年度年初预算增加100.6万元，增长18.62%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2023年度决算511.25万元，比2023年度年初预算减少29.01万元，下降5.37%,主要原因：离休人员去世。“抚恤”（款）2023年度决算129.61万元，比2023年度年初预算增加129.61万元。主要原因：追加离退休人员抚恤金。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本单位无此项经费。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,391.37万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金支出。
第三部分 2023年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本单位无此项经费。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
本单位无此项支出。
四、国有资产占用情况
无财政国有资产占用情况。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务支出统计范围。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
6.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
第四部分 2023年度部门绩效评价情况
本单位共有项目支出绩效自评表四张，详见附件。
